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Recebimento, conferência e lançamento de notas fiscais de fornecedores no sistema do cliente, validando pedido, valores e vencimentos.Organização de documentos e planilhas de controle.Interface com fornecedores para divergências, cobranças e envio de documentação.Controle de inventário de ativos e emissão de termos de responsabilidade de equipamentos.Conferência de faturas recorrentes (telefonia, links, licenças e serviços) contra contrato.Controle de contratos, licenças e garantias de TI: vigências, renovações e vencimentos.Abertura e acompanhamento de requisições e pedidos de compra de TI, incluindo apoio em cotações.Acompanhamento do fluxo de aprovação e pagamento junto ao Financeiro e Suprimentos, tratando pendências.