Responsabilidades  Realizar contato telefônico e por e-mail com clientes para negociação e recuperação de débitos em atraso. Registrar e atualizar informações de cobrança no sistema, garantindo a acuracidade dos dados. Analisar o histórico de pagamentos dos clientes para propor soluções de negociação adequadas. Elaborar relatórios diários e semanais sobre o status das cobranças e metas atingidas. Manter a carteira de clientes inadimplentes organizada e priorizada para ações de cobrança. Esclarecer dúvidas dos clientes sobre valores devidos, condições de pagamento e juros aplicados. Acompanhar os acordos de pagamento, garantindo o cumprimento das parcelas negociadas. Acompanhar e registrar a conciliação bancária diariamente. Requisitos  Experiência comprovada (mínimo de 1 ano) em rotinas de cobrança e recuperação de crédito. Conhecimento em técnicas de negociação e abordagem a clientes inadimplentes. Domínio do pacote Office, com ênfase em Excel para criação e manipulação de planilhas. Habilidade para interpretar extratos bancários e boletos de pagamento. Ensino médio completo; desejável curso técnico ou superior em áreas administrativas ou financeiras. Habilidades  Negociação Comunicação Persuasiva Excel Avançado Resolução de Problemas Organização Proatividade